12.3.1. Crea/Modifica - Generale Lavoro Versamento

Grazie ai due controlli inseriti in questa sezione è possibile disabilitare o abilitare il versamento nel sistema di conservazione.

In questo pannello è possibile attivare l'eliminazione dei documenti dall'archivio se versati correttamente; è possibile inoltre definire un periodo dopo il quale rimuovere i documenti: le opzioni disponibili sono; "dopo 1 anno, 2 anni, 3 anni" dalla data di versamento del documento, se si seleziona "Eliminazione immediata" i documenti vengono rimossi dall'archivio appena terminato il versamento.

 

In questa sezione si definisce l'azienda per la quale impostare il lavoro di versamento, è possibile inoltre inserire una descrizione del lavoro; si consiglia di inserire nella descrizione informazioni relative alla tipologia e indicazioni sui filtri impostati.

In questa sezione si seleziona il firmatario dei documenti, vengono mostrati gli utenti dell'azienda selezionata sopra che hanno una firma automatica massiva impostata: una volta selezionato il firmatario è possibile definire che tipologia di firma applicare, Cades ai documenti viene aggiunta l'estensione .p7m, Pades formato consentito solo per documenti di tipo pdf.

Il versamento del pacchetto può avvenire in modalità automatica oppure manuale. se impostata la modalità manuale sarà l'utente a decidere l'avvio tramite apposito pulsante.

E' possibile definire quanti documenti includere in ogni pacchetto di versamento e la dimensione massima di ogni pacchetto. si consiglia di includere al massimo 100 documenti per evitare che i file indice diventino molto pesanti.

In questa sezione è possibile definire la frequenza con cui vengono versati i documenti, giorni, ore, minuti.

Indica la data e ora di inizio dell'ultimo versamento

Indica la data e ora di fine dell'ultimo versamento

Indica se lo stato di versamento contiene errori, inoltre è possibile visualizzare informazioni sull'errore.

Controlli per il Salvare o annullare le impostazioni.